Home | Najaarsrapportage 2025

Hierbij bieden wij u de Najaarsrapportage 2025 aan conform artikel 6b , lid 1 van de Financiële verordening.
De najaarsrapportage geeft inzicht in de benodigde bijstellingen van budgetten en de voortgang van investeringskredieten.

Baten Gerealiseerd

€ 44.198.978

Een afwijking van € 2.937.272 ten opzichte van de begroting

Lasten Gerealiseerd

€ -35.228.929

Een afwijking van € 5.909.625 ten opzichte van de begroting

Gerealiseerd

Afwijking

Programma 0: Bestuur en ondersteuning

€ 24.436.702 gerealiseerde inkomstenEen afwijking van € 100.045

€ -8.521.789 gerealiseerde uitgavenEen afwijking van € 809.221

Programma 1: Veiligheid

€ 18.986 gerealiseerde inkomstenEen afwijking van € -3.599

€ -1.459.134 gerealiseerde uitgavenEen afwijking van € -277.973

Programma 2: Verkeer, vervoer en waterstaat

€ 130.626 gerealiseerde inkomstenEen afwijking van € -44.777

€ -1.600.854 gerealiseerde uitgavenEen afwijking van € 172.705

Programma 3: Economie

€ 536.468 gerealiseerde inkomstenEen afwijking van € -477.500

€ -272.753 gerealiseerde uitgavenEen afwijking van € 578.798

Programma 4: Onderwijs

€ 607.606 gerealiseerde inkomstenEen afwijking van € 14.557

€ -932.234 gerealiseerde uitgavenEen afwijking van € 274.189

Programma 5: Sport, cultuur en recreatie

€ 416.394 gerealiseerde inkomstenEen afwijking van € 25.516

€ -2.035.794 gerealiseerde uitgavenEen afwijking van € 425.340

Programma 6: Sociaal domein

€ 4.411.650 gerealiseerde inkomstenEen afwijking van € 308.675

€ -12.953.634 gerealiseerde uitgavenEen afwijking van € -65.294

Programma 7: Volksgezondheid en milieu

€ 5.385.708 gerealiseerde inkomstenEen afwijking van € 85.259

€ -3.690.820 gerealiseerde uitgavenEen afwijking van € 1.929.507

Programma 8: Volkshuisvesting, leefomgeving en stedelijke vernieuwing

€ 8.254.839 gerealiseerde inkomstenEen afwijking van € 2.929.097

€ -3.761.917 gerealiseerde uitgavenEen afwijking van € 2.063.132